辽宁省辽阳市中级人民法院

2020年度决算

目    录

第一部分    辽宁省辽阳市中级人民法院概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    辽宁省辽阳市中级人民法院2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省辽阳市中级人民法院2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省辽阳市中级人民法院概况

一、主要职责

(一)依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政诉讼案件。

(二）依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事和行政诉讼案件。

(三)依照法律规定提审基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政诉讼案件。

(四)依法审判上级人民法院交由本院审判的刑事、民事和行政诉讼案件。

(五)依法审判基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

(六)依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。  

(七)依法审判减刑、假释案件。

(八)依照法律监督程序审判刑事、民事和行政诉讼再审案件。

(九)执行市中级人民法院已经发生效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要市中级人民法院执行的案件和外省、市人民法院委托执行的案件 。

(十)根据《中华人民共和国国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

(十一)监督、指导基层人民法院的审判工作。

(十二)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理发现的问题提出司法建议。

(十三)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理基层人民法院领导班子和人民法院机构设置、人员编制工作。

(十四)指导全市法院系统的法制宣传教育，教育公民自觉遵守《中华人民共和国宪法》和法律。

(十五)负责两级人民法院审判的司法技术鉴定和两级人民法院的计算机、通信技术的开发运用、管理和维护工作。

(十六)负责本院并指导下级人民法院的司法行政和计划财务工作，负责两级人民法院的装备、枪支弹药、车辆、服装配发等工作。

(十七)负责全市法院系统的监察工作。

(十八)负责全市法院系统司法警察警备工作。

(十九)承办其他应由全市中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市中级人民法院2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省辽阳市中级人民法院本级

第二部分 辽宁省辽阳市中级人民法院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11454.33万元，包括：

1.财政拨款收入6320.93万元，占收入总计的55.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入6320.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入192.86万元，占收入总计的1.68%。主要是司法救助等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余4940.54万元，占收入总计的43.13%。主要是2020年度及以前年度项目尚未支付资金等。

与上年相比，今年收入增加2891.55万元，增长33.77%，主要原因：一是单位人员增加及各项费用增加；二是收费退费增加；三是办案业务增加。

（二）支出总计7044.24万元，包括：

1.基本支出3563.37万元，占支出总计的50.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2690.19万元，对个人和家庭的补助支出305.38万元，商品和服务支出526.89万元，资本性支出6.53万元。

2.项目支出3480.87万元，占支出总计的49.41%。主要包括办案业务费、诉讼费退费、业务装备费、司法救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加536万元，增长8.24%，一是办案业务量增加导致的经费支出增加；二是信息化建设项目增加；三是诉讼费退费增加。

（三）年末结转和结余4410.09万元。

主要是2020年度及以前年度项目尚未完成支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1471.37万元，降低25.02%，主要原因是未完成项目在逐步开展并完成支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出6336.86万元，其中：基本支出3529万元，项目支出2807.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加547.91万元，增长9.46%，主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务经费随案件数增加而增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的114.44%，其中：基本支出完成年初预算的144.89%，项目完成年初预算的90.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6336.86万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出5479.33万元，占86.47%；社会保障和就业支出480.42万元，占7.58%；卫生健康出187.55万元，占2.96%；住房保障支出189.56万元，占2.99%。

1.公共安全支出5479.33万元，具体包括：

（1）行政运行2671.47万元，主要是工资福利支出、办公经费等，完成年初预算的150.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算数导致的支出增加。

（2）一般行政管理事务2490.09万元，主要是办案业务经费、业务装备经费等支出，完成年初预算的119.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算数导致的支出增加。

（3）其他法院支出317.77万元，主要是诉讼费退费、司法救助等支出，完成年初预算的49.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是无法准确预计全年案件诉讼费退费额。

2.社会保障和就业支出480.42万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休81.23万元，主要是离退休人员、遗属人员等支出，完成年初预算的71.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别退休人员去世取暖费减少。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费182.92万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职人员退休，停缴相关费用。

（4）机关事业单位职业年金缴费34.14万元，年初无预算。

（5）死亡抚恤183.13万元，主要是丧葬费等支出，年初无预算，实际发生时追加预算。

3.卫生健康支出187.55万元，包括：

（1）行政单位医疗187.55万元，主要是医疗保险等支出，超出年初预算的0.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元.

7.住房保障支出189.56万元，具体包括：

住房公积金189.56万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的123.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29万元，完成年初预算的36.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费29万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费29万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的36.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公出减少。比上年减少36.54万元，下降55.75%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29万元，主要用于车辆加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3529万元，其中：人员经费2995.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费533.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出1928.34万元，比上年减少434.43万元，降低18.39%，主要原因是疫情期间差旅等支出压减。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1853.3万元，其中：政府采购货物支出929.35万元，政府采购工程支出542.85万元，政府采购服务支出381.1万元。授予中小企业合同金额1701.36万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额762.2万元，占政府采购支出总额的41.13%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆24辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金5537.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.7分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目预算执行率有待提升，下一步将采取以下措施加以改进：一是按照计划执行年度预算，提高资金使用效率;二是提高预算执行效率。

2.部门评价情况。我部门组织对“诉讼费退费”、“办公经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金1213.19万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算准确度有待提高。将采取以下措施改进：一是应充分预留诉讼费费等项目资金;二是加快资金使用进度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 辽宁省辽阳市中级人民法院

2020年度决算表